2021年涟源市人民检察院单位预算
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 2021年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
（一）职能职责
湖南省涟源市人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全省检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2. 依照法律规定对由检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，开展对依照法律规定由检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。
3.对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
4.负责应由检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
5.负责应由检察院承办的提起公益诉讼工作，开展提起公益诉讼工作。
6.负责应由检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。
7.受理控告申诉案件，办理控告申诉检察工作。
8.开展理论研究工作。
9.开展检务督察工作。
10.开展财务装备工作、检察技术信息工作。
11.负责其他应当由检察院承办的事项。
（二）机构设置
涟源市人民检察院现有8个内设机构，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部及机关党委、工会等组织。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算1721.16万元，其中，一般公共预算拨款1276.45万元，比上年减少0.1万元。中央财政补助421.31万元，比上年增加24万元。无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入，上年结余结转23.4万元。收入较去年增加47.3万元，主要是因为上年结余结转增加23.4万元（今年首次纳入预算批复），中央财政补助增加24万元,一般公共预算收入减少0.1万元。
（二）支出预算：2021年本单位支出预算1721.16万元，其中，公共安全支出1486.14万元，教育支出2万元，社会保障和就业支出86.42万元，卫生健康支出41.6万元，住房保障支出105万元。支出较去年增加47.3万元，主要是公共安全支出增加85万元，教育支出增加2万元，社会保障和就业支出减少9.16万元，卫生健康支出减少32.1万元，住房保障支出增加1.56万元。
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1721.16万元，其中，公共安全支出1486.14万元，占86.35%；教育支出 2 万元，占0.12%；社会保障和就业支出86.42万元，占5.02%，；卫生健康支出41.6万元，占2.42%;住房保障支出105万元，占6.1%，与上年持平。
（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数1635.56万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算85.6万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作专项支出85.6万元，主要用于档案室扩容、公开听证室建设、公益诉讼快速检测体系建设、 检委会子系统建设、检务通升级、两网一线建设、未检综合办案区建设、扫黑除恶等办案经费等方面。
2021年本单位无政府性基金安排的支出。
（一）机关运行经费：如考虑中央财政补助，按全口径统计，2021年本单位机关运行经费511.14万元，2020年本单位机关运行经费528.14万元，比上年减少17万元，下降了3.2%，主要是按要求严格控制机关运行经费预算。
（二）“三公”经费预算：如考虑中央财政补助，按全口径统计，2021年本单位“三公”经费预算数为50万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费40万元），因公出国（境）费0万元。 2021年“三公”经费预算较上年减少9.5万元，主要是进一步压减公用经费，落实中央过紧日子的精神。
（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人。培训费预算2万元，拟开展5次培训，人数100人，内容为检察开放日活动及上级检察机关开展的培训。
（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额 39.7万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算39.7万元；工程采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车7辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1697.76万元，其中，基本支出1635.56万元，项目支出62.2万元，具体绩效目标详见报表。
（七）其他问题说明：2021年涟源市人民检察院无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、财政专户管理资金预算支出和省级专项资金预算，所以表15、16、17、18、19、20、21无数据。
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
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